山西省国防科工办2018年部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1.领导全省国防科技工业党的建设和思想政治工作；负责批准军工各企事业单位党委换届选举和党组织设置等事宜。

2.根据国家武器装备发展战略和规划，协助国家国防科技工业局承担全省国防科技工业军工核心能力建设规划基础工作和相应的组织实施；提出发展国防科技工业的地方性配套政策建议。

  3.承担武器装备科研生产重大事项需要地方组织协调事宜；承担全省武器装备科研生产的条件保障工作；承担武器装备科研生产许可管理及军品市场的监督管理工作；承担全省武器装备科研生产能力的监督管理，保证其不受侵蚀和转移；承担民口军品配套工作。

  4.承担全省武器装备科研生产的质量、计量、情报、统计和国防专利、知识产权等管理工作；参与编制全省保障武器装备科研生产的固定资产投资计划并组织实施；组织武器装备重大科技成果和军民两用技术推广。

  5.承担全省武器装备科研生产的安全生产监督管理职责，调查处理安全生产事故；承担全省武器装备科研生产安全保密的监督管理；牵头负责省内国家核事故应急管理工作；承担武器装备科研生产动员工作。

6.承担民爆物品的行业管理及生产、销售的安全监督管理。

7.承担全省军工电子行业管理；承担全省船舶建造质量安全监督管理职责。

8.承担全省军民融合和军转民工作，编制并实施军转民发展规划，组织协调军地横向联合。

  9.按照干部管理权限，负责全省军工单位领导班子建设和领导干部、后备干部的管理工作。

  10.领导全省国防科技工业系统纪律检查工作；负责系统内统战工作、人才工作；领导系统内工会、共青团、科协工作；负责系统内防范和处理邪教问题工作，组织协调维护稳定、信访和社会治安综合治理工作。

  11.承办省委、省人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，365365体育在线投注（以下简称省国防科工办）部门预算包括：机关本级预算和所属事业单位预算。

纳入部门预算的单位包括：

365365体育在线投注机关、山西省国防工业环境保护监测站、山西省国防科技工业党员电化教育中心、华北机电学校、365365体育在线投注后勤服务中心、山西省国防科技工业工会、山西省民爆器材产品质量监督检测中心共7个单位。

第二部分  2018年度部门预算报表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）部门收支总预算情况。

2018年预算收入9874.44万元，较上年增加3.7%。其中一般公共预算8278.29万元，增加2.7%，主要原因为编制内实有人数增加、职务晋升；纳入财政专户管理的事业收入350万元，减少24.7%，原因为直属单位华北机电学校预计联合办学收入减少；其他收入1246.15万元，增加24.6%，原因为预计华北机电学校招生人数增加。

2018年预算支出9874.44万元。其中一般公共服务支出1558.82万元，教育支出4342.06万元，社会保障和就业支出1050.71万元，医疗卫生与计划生育支出289.15万元，节能环保支出233.7万元，其他支出2400万元（将转为军民融合基金）。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8278.29万元。其中：

基本支出5684.05万元，基本支出系按照编制内实有人员工资标准和公用经费定额核定，较上年增加4.3%，主要原因是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出适当提高公用经费定额标准、福利费调标、编制内实有人数增加。其中工资福利支出4589.26万元，商品和服务支出714.46万元，对个人和家庭的补助375.33万元，资本性支出5万元。

2.项目支出2594.24万元，与上年持平。主要为：

①山西省军民结合产业发展专项资金2400万元。该专项资金将转为军民融合产业发展基金使用。

②省国防科工办机关本级项目资金181.28万元。用于机关本级推动军民融合深度发展、安全生产监管、改革脱困、信访维稳、行政许可项目、技术市场合同认定登记管理等工作的支出。

（三）其他说明

省国防科工办部门2018年政府性基金预算收入支出均为零。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算53.1万元，与2017年预算相同，原因是严格执行中央八项规定，预计承担职能增加，预算与上年持平。其中：因公出国（境）费用5万元，与上年相同；公务接待费7.5万元，比上年增加1万元，预计接待事项略有增加；公务用车运行维护费40.6万元，比上年减少1万元，预算与上年基本持平；公务用车购置费0元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省国防科工办部门2018年所属机关本级等3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算377.61万元，比2017年预算291.51万元增加86.1万元，增长29.54%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准、福利费调标原因形成。

四、政府采购情况

2018年省国防科工办部门各单位项目资金政府采购预算总额40.32万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算25.32万元、政府采购服务预算0万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

部门共有汽车10辆，一般公务用车6辆，离退休干部管理机构用车4辆；

2. 房屋情况

省国防科工办部门占有办公用房面积77873.87平方米（主要为直属单位华北机电学校办公用房）

（三）绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              2018年部门预算表及说明